发布: 2010.10.22

        10月19日下午14:30分，集团战略运营部组织相关人员在公司一号会议室召开了2010年药业、糖醇管理体系内部审核末次会议。这标志着今年药业公司“四位一体”管理体系内审及糖醇公司“两位一体”管理体系内审工作已基本结束。
        随着集团公司2010年组织架构的调整，集团内控体系就着手对药业“四位一体”体系及糖醇“两位一体”体系的职能要素进行了重新调整和明确，并决定于10月16日至10月19日开展内部审核。
        为保障此次审核取得实效，在内审之前，战略运营部组织全体审核小组成员召开了审核准备会议，聂永来部长作为审核组长主持了本次会议，会议中宣布了内审日期，将审核组成员分为四个小组，确定各小组负责人，并对内审工作提出了明确的要求。
        内审如期进行，审核组对照标准要求、文件规定并结合公司内控流程，采取查阅文件、核对记录、观察提问、现场抽样等方法对药业、糖醇公司各部门分别进行了审核，对审核中发现的不符合项，依照标准要素进行了判断，同时，对受审核单位存在的问题提出了持续改进意见。
        在内审末次会中，各审核小组负责人发言，宣读了审核中发现的问题。最后，审核组组长聂永来提出，要求有关责任部门尽快制定并实施纠正和预防措施，对存在问题或有潜在问题的环节于11月2日前完成整改，使体系得到持续改进，为11月底的外部监督审核做好充分准备，本次集团管理体系内审工作圆满结束。